03-26 14:49
有息负债下降,利息居然还大幅上升。
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(2)资产负债率67.15%,较中期下降1.5%,债务负担仍然沉重;
(3)有息负债743亿,比中期783亿降低了40亿,点个赞;
(4)财务费用33亿,比2022年的27亿增加6亿,这应该是今年业绩较弱的重要原因;
(5)各分部营收和毛利都不错,技術及諮詢服務以及設備銷售营收略降低,城市服务和危废营收大增;
(6)总体毛利90亿,较2022年增长6%,毛利率36.7%,下降了2.6%,污水处理和供水的毛利分别下降2%和3%,原因是电费上涨;
总体评价:公司经营情况基本稳定,派息稳定。展望2024年,财务费用有望下降,主营业务毛利下滑趋势有望随着各地水费调整逐步落地而得到扭转。继续持有。